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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002773
Monto de la Factura
₲ 3.853.200
Nro. de Orden de Pago
2000007241
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.628.688
IVA
₲ 183.486
Retención DNCP
₲ 14.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 110.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 100.183
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
510/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168759
Monto Contrato
₲ 29.180.657.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.996.632.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.263.286.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips