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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003268
Monto de la Factura
₲ 1.025.802.750
Nro. de Orden de Pago
2000007815
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.049.190
IVA
₲ 48.847.750
Retención DNCP
₲ 3.790.585
Retención IVA
₲ 14.654.325
Retención Renta
₲ 29.308.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
510/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168759
Monto Contrato
₲ 29.180.657.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.996.632.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.263.286.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips