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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001527
Monto de la Factura
₲ 126.360.000
Nro. de Orden de Pago
2000006188
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.477.641
IVA
₲ 6.017.143
Retención DNCP
₲ 466.930
Retención IVA
₲ 1.805.143
Retención Renta
₲ 3.610.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
510/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168759
Monto Contrato
₲ 29.180.657.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.996.632.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.263.286.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips