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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003403
Monto de la Factura
₲ 602.910.000
Nro. de Orden de Pago
2000020989
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.843.104
IVA
₲ 28.710.000
Retención DNCP
₲ 2.227.896
Retención IVA
₲ 8.613.000
Retención Renta
₲ 17.226.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.411.640
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
510/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168759
Monto Contrato
₲ 29.180.657.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.996.632.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.263.286.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips