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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 15.921.840
Nro. de Orden de Pago
2000012414
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.997.215
IVA
₲ 1.447.440
Retención DNCP
₲ 56.161
Retención IVA
₲ 434.232
Retención Renta
₲ 434.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Green
RUC
80105136-3
Número de Contrato
496/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169806
Monto Contrato
₲ 15.998.253.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.874.491.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.010.689.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351476
Nombre de la Licitación
LPN SBE 151-18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S. EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips