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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007510
Monto de la Factura
₲ 18.324.000
Nro. de Orden de Pago
2000006821
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.259.876
IVA
₲ 1.665.818
Retención DNCP
₲ 64.634
Retención IVA
₲ 499.745
Retención Renta
₲ 499.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
535/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173300
Monto Contrato
₲ 2.140.417.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.653.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.218.958.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345990
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-18 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips