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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017302
Monto de la Factura
₲ 16.791.000
Nro. de Orden de Pago
2000009049
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.009.339
IVA
₲ 799.571
Retención DNCP
₲ 62.047
Retención IVA
₲ 239.871
Retención Renta
₲ 479.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
65/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168764
Monto Contrato
₲ 742.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.148.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips