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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021870
Monto de la Factura
₲ 46.052.000
Nro. de Orden de Pago
2000014547
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.921.328
IVA
₲ 2.192.952
Retención DNCP
₲ 170.173
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.315.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 644.728
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
65/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168764
Monto Contrato
₲ 742.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.148.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips