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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 239.289.600
Nro. de Orden de Pago
1500000725
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.393.400
IVA
₲ 21.753.600
Retención DNCP
₲ 844.040
Retención IVA
₲ 6.526.080
Retención Renta
₲ 6.526.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
467-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185287
Monto Contrato
₲ 6.787.123.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.832.004.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.493.323.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367874
Nombre de la Licitación
LPN SBE 109-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips