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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029440
Monto de la Factura
₲ 45.831.500
Nro. de Orden de Pago
2000010225
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.697.935
IVA
₲ 2.182.452
Retención DNCP
₲ 169.358
Retención IVA
₲ 654.736
Retención Renta
₲ 1.309.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
540/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185826
Monto Contrato
₲ 4.450.673.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.514.523.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.276.012.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips