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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034874
Monto de la Factura
₲ 79.490.915
Nro. de Orden de Pago
2000014940
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.692.519
IVA
₲ 395.477
Retención DNCP
₲ 306.890
Retención IVA
₲ 118.643
Retención Renta
₲ 2.372.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
540/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185826
Monto Contrato
₲ 4.450.673.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.514.523.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.276.012.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips