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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032974
Monto de la Factura
₲ 51.999.200
Nro. de Orden de Pago
2000012435
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.682.712
IVA
₲ 2.476.152
Retención DNCP
₲ 192.149
Retención IVA
₲ 742.846
Retención Renta
₲ 1.485.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.895.802
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
540/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185826
Monto Contrato
₲ 4.450.673.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.514.523.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.276.012.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips