- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002878
Monto de la Factura
₲ 150.205.000
Nro. de Orden de Pago
2000006165
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.482.186
IVA
₲ 13.655.000
Retención DNCP
₲ 529.814
Retención IVA
₲ 4.096.500
Retención Renta
₲ 4.096.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
540/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168735
Monto Contrato
₲ 911.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.092.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.486.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349376
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GRUPOS GENERADORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips