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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002975
Monto de la Factura
₲ 239.449.000
Nro. de Orden de Pago
2000006923
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.543.544
IVA
₲ 21.768.091
Retención DNCP
₲ 844.602
Retención IVA
₲ 6.530.427
Retención Renta
₲ 6.530.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
540/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168735
Monto Contrato
₲ 911.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.092.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.486.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349376
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GRUPOS GENERADORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips