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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 38.692.000
Nro. de Orden de Pago
2000004904
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.795.388
IVA
₲ 3.517.455
Retención DNCP
₲ 137.884
Retención IVA
₲ 1.055.237
Retención Renta
₲ 703.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
540/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168735
Monto Contrato
₲ 911.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.092.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.486.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349376
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GRUPOS GENERADORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips