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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001389
Monto de la Factura
₲ 13.439.034
Nro. de Orden de Pago
2000006801
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.671.752
IVA
₲ 639.954
Retención DNCP
₲ 49.660
Retención IVA
₲ 191.986
Retención Renta
₲ 383.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.141.664
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
507/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168677
Monto Contrato
₲ 18.874.537.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.828.856.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.867.277.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips