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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 23.201.300
Nro. de Orden de Pago
2000010109
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.853.937
IVA
₲ 2.109.209
Retención DNCP
₲ 81.837
Retención IVA
₲ 632.763
Retención Renta
₲ 632.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
55/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168539
Monto Contrato
₲ 981.955.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 909.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.396.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348987
Nombre de la Licitación
LPN 108-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips