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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 28.917.800
Nro. de Orden de Pago
2000012703
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.238.465
IVA
₲ 2.628.891
Retención DNCP
₲ 102.001
Retención IVA
₲ 788.667
Retención Renta
₲ 788.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
55/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168539
Monto Contrato
₲ 981.955.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 909.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.396.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348987
Nombre de la Licitación
LPN 108-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips