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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 16.731.000
Nro. de Orden de Pago
2000007506
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.759.385
IVA
₲ 1.521.000
Retención DNCP
₲ 59.015
Retención IVA
₲ 456.300
Retención Renta
₲ 456.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
55/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168539
Monto Contrato
₲ 981.955.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 909.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.396.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348987
Nombre de la Licitación
LPN 108-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips