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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068324
Monto de la Factura
₲ 4.032.000
Nro. de Orden de Pago
2000012916
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.797.850
IVA
₲ 366.545
Retención DNCP
₲ 14.222
Retención IVA
₲ 109.964
Retención Renta
₲ 109.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
47/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171538
Monto Contrato
₲ 608.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.772.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips