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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0004428
Monto de la Factura
₲ 186.490.000
Nro. de Orden de Pago
2000007031
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.472.589
IVA
₲ 8.880.476
Retención DNCP
₲ 689.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.328.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
520/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168680
Monto Contrato
₲ 2.627.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.618.301.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.527.520.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips