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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0009344
Monto de la Factura
₲ 283.190.550
Nro. de Orden de Pago
2000008095
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.052.934
IVA
₲ 13.485.264
Retención DNCP
₲ 1.046.457
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.091.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
520/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168680
Monto Contrato
₲ 2.627.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.618.301.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.527.520.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips