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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000313
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000022503
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.335.636
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 180.000
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
494/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-182846
Monto Contrato
₲ 6.480.244.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.720.121.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.345.007.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips