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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000108
Monto de la Factura
₲ 36.840.000
Nro. de Orden de Pago
2000014503
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.700.601
IVA
₲ 3.349.091
Retención DNCP
₲ 129.945
Retención IVA
₲ 1.004.727
Retención Renta
₲ 1.004.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
494/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-182846
Monto Contrato
₲ 6.480.244.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.720.121.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.345.007.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips