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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003954
Monto de la Factura
₲ 62.764.800
Nro. de Orden de Pago
2000011158
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.703.679
IVA
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 221.389
Retención IVA
₲ 1.711.767
Retención Renta
₲ 1.711.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 416.198
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
494/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-182846
Monto Contrato
₲ 6.480.244.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.720.121.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.345.007.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips