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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003572
Monto de la Factura
₲ 14.817.600
Nro. de Orden de Pago
1500000530
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.127.805
IVA
₲ 705.600
Retención DNCP
₲ 54.755
Retención IVA
₲ 211.680
Retención Renta
₲ 423.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
580/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185953
Monto Contrato
₲ 1.930.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.142.396.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.367.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips