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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002529
Monto de la Factura
₲ 4.029.600
Nro. de Orden de Pago
2000007272
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.572
IVA
₲ 366.327
Retención DNCP
₲ 14.214
Retención IVA
₲ 109.898
Retención Renta
₲ 109.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.566.162
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
040/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-177126
Monto Contrato
₲ 776.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.883.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.333.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips