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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003544
Monto de la Factura
₲ 197.320.000
Nro. de Orden de Pago
2000011159
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.016.314
IVA
₲ 17.938.182
Retención DNCP
₲ 696.001
Retención IVA
₲ 5.381.455
Retención Renta
₲ 5.381.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.844.775
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
040/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-177126
Monto Contrato
₲ 776.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.883.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.333.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips