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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003528
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. de Orden de Pago
2000015033
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 814.906
IVA
₲ 92.727
Retención DNCP
₲ 3.598
Retención IVA
₲ 27.818
Retención Renta
₲ 27.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 145.860
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
37/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172254
Monto Contrato
₲ 1.307.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.731.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.614.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips