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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0016282
Monto de la Factura
₲ 126.054.000
Nro. de Orden de Pago
2000013337
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.986.657
IVA
₲ 6.002.571
Retención DNCP
₲ 465.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.601.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
77/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168957
Monto Contrato
₲ 2.912.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.913.076.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.782.850.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips