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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000564
Monto de la Factura
₲ 9.577.000
Nro. de Orden de Pago
2000011594
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.020.837
IVA
₲ 870.636
Retención DNCP
₲ 33.781
Retención IVA
₲ 261.191
Retención Renta
₲ 261.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
127/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170408
Monto Contrato
₲ 471.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.520.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.504.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips