- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006099
Monto de la Factura
₲ 62.619.000
Nro. de Orden de Pago
2000015891
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.481.592
IVA
₲ 5.692.636
Retención DNCP
₲ 220.874
Retención IVA
₲ 1.707.791
Retención Renta
₲ 1.707.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 500.952
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
415/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184370
Monto Contrato
₲ 525.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.225.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364461
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 135/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips