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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006051
Monto de la Factura
₲ 37.571.400
Nro. de Orden de Pago
2000014700
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.389.525
IVA
₲ 3.415.582
Retención DNCP
₲ 132.525
Retención IVA
₲ 1.024.675
Retención Renta
₲ 1.024.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
415/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184370
Monto Contrato
₲ 525.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.225.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364461
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 135/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips