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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006343
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000010175
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.565.120
IVA
₲ 3.054.545
Retención DNCP
₲ 118.516
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 916.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
91/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168608
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.009.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350427
Nombre de la Licitación
LPN SBE 72-18 ADQUISICIÓN DE MEDIO DE CONSTRASTES PARA EL SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y OFTALMOLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips