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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001948
Monto de la Factura
₲ 1.514.947.095
Nro. de Orden de Pago
2000021183
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.884.606
IVA
₲ 72.140.338
Retención DNCP
₲ 5.598.090
Retención IVA
₲ 21.642.101
Retención Renta
₲ 43.284.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 54.538.095
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
429/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168867
Monto Contrato
₲ 11.799.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.207.115.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.723.964.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343918
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS, BIOTECNOLOGICOS, ONCOLOGICOS E INMUNOSUPRESORES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips