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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000896
Monto de la Factura
₲ 1.946.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000018996
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.832.990.473
IVA
₲ 176.909.091
Retención DNCP
₲ 6.864.073
Retención IVA
₲ 53.072.727
Retención Renta
₲ 53.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
50/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171565
Monto Contrato
₲ 18.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.566.136.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.133.367.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips