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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000882
Monto de la Factura
₲ 345.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000018996
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.964.909
IVA
₲ 31.363.636
Retención DNCP
₲ 1.216.909
Retención IVA
₲ 9.409.091
Retención Renta
₲ 9.409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
50/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171565
Monto Contrato
₲ 18.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.256.136.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.783.297.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips