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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000817
Monto de la Factura
₲ 109.782.178
Nro. de Orden de Pago
1500000617
Fecha de Orden de Pago
08-02-2022
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.406.828
IVA
₲ 9.980.198
Retención DNCP
₲ 387.232
Retención IVA
₲ 2.994.059
Retención Renta
₲ 2.994.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
50/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171565
Monto Contrato
₲ 18.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.566.136.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.133.367.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips