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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003188
Monto de la Factura
₲ 119.329.992
Nro. de Orden de Pago
2000006143
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.400.175
IVA
₲ 10.848.181
Retención DNCP
₲ 420.909
Retención IVA
₲ 3.254.454
Retención Renta
₲ 3.254.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
539/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174155
Monto Contrato
₲ 678.560.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.560.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.154.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343006
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-18 ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA AMPLIACION DE LA CLINICA YRENDAGUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips