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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0296834
Monto de la Factura
₲ 51.245.550
Nro. de Orden de Pago
2000009369
Fecha de Orden de Pago
02-04-2020
Fecha Emisión Cheque
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.527.563
IVA
₲ 2.440.264
Retención DNCP
₲ 189.365
Retención IVA
₲ 732.079
Retención Renta
₲ 1.464.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.332.384
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
62/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168684
Monto Contrato
₲ 28.516.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.908.925.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.655.346.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips