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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0342707
Monto de la Factura
₲ 259.800
Nro. de Orden de Pago
2000012756
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.417
IVA
₲ 12.371
Retención DNCP
₲ 960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
62/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168684
Monto Contrato
₲ 28.516.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.908.925.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.655.346.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips