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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063023
Monto de la Factura
₲ 2.712.200
Nro. de Orden de Pago
2000005959
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.563.840
IVA
₲ 212.200
Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 63.660
Retención Renta
₲ 75.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
452/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169945
Monto Contrato
₲ 226.620.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.596.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.521.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351084
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-18 ADQUISICION DE ALIMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 50/18
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips