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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001047
Monto de la Factura
₲ 29.979
Nro. de Orden de Pago
1500000369
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.237
IVA
₲ 2.725
Retención DNCP
₲ 106
Retención IVA
₲ 818
Retención Renta
₲ 818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
451/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184706
Monto Contrato
₲ 598.808.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.942.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.146.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips