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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003144
Monto de la Factura
₲ 503.283.690
Nro. de Orden de Pago
1500000718
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.854.636
IVA
₲ 23.965.890
Retención DNCP
₲ 1.859.753
Retención IVA
₲ 7.189.767
Retención Renta
₲ 14.379.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
475/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184066
Monto Contrato
₲ 7.682.785.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.673.516.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.379.515.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips