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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001672
Monto de la Factura
₲ 356.265.000
Nro. de Orden de Pago
2000009517
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.680.016
IVA
₲ 16.965.000
Retención DNCP
₲ 1.316.484
Retención IVA
₲ 5.089.500
Retención Renta
₲ 10.179.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
475/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184066
Monto Contrato
₲ 7.682.785.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.673.516.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.379.515.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips