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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004092
Monto de la Factura
₲ 75.705.000
Nro. de Orden de Pago
2000009027
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.180.752
IVA
₲ 3.605.000
Retención DNCP
₲ 279.748
Retención IVA
₲ 1.081.500
Retención Renta
₲ 2.163.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA (FUSQUIM S.A.)
RUC
80074430-6
Número de Contrato
78/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168707
Monto Contrato
₲ 1.313.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.362.597.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.293.889.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips