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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000115
Monto de la Factura
₲ 44.310.000
Nro. de Orden de Pago
2000011610
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.736.797
IVA
₲ 4.028.182
Retención DNCP
₲ 156.293
Retención IVA
₲ 1.208.455
Retención Renta
₲ 1.208.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
240/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174957
Monto Contrato
₲ 13.942.329.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.519.377.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.850.415.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360135
Nombre de la Licitación
LPN 25-19 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips