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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000107
Monto de la Factura
₲ 45.227.000
Nro. de Orden de Pago
2000014017
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.600.544
IVA
₲ 4.111.546
Retención DNCP
₲ 159.528
Retención IVA
₲ 1.233.464
Retención Renta
₲ 1.233.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
240/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174957
Monto Contrato
₲ 13.942.329.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.267.966.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.555.532.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360135
Nombre de la Licitación
LPN 25-19 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips