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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062025
Monto de la Factura
₲ 7.630.984
Nro. de Orden de Pago
2000006045
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.187.831
IVA
₲ 693.726
Retención DNCP
₲ 26.917
Retención IVA
₲ 208.118
Retención Renta
₲ 208.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170311
Monto Contrato
₲ 1.197.057.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.057.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.541.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348614
Nombre de la Licitación
LPN 87-18 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips