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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062032
Monto de la Factura
₲ 99.820.000
Nro. de Orden de Pago
2000006044
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.023.180
IVA
₲ 9.074.546
Retención DNCP
₲ 352.092
Retención IVA
₲ 2.722.364
Retención Renta
₲ 2.722.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170311
Monto Contrato
₲ 1.197.057.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.057.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.541.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348614
Nombre de la Licitación
LPN 87-18 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips